房地产新时代下,中冶置业如何通过数字化实现成本管理变革

2020-10-09 15:17:37

2020年,疫情之战尚未结束,十四五规划开局谋篇。


疫情期间,部分国有企业科学的应对疫情带来的不利影响,抢抓市场、提质增效、化危为机,真正的发挥了国民经济“稳定器”、“压舱石”的作用。十四五时期国家将继续深化改革,驱动国有企业市场化转型,对国有企业来说,如何把握十四五期间新机遇,实现从“建设型公司”向“经营型公司”转型升级,实现高质量、有效益、可持续的增长?我们发现通过加强信息技术与生产经营深度融合,培育高质量发展的新能力,已成为保持房企市场化竞争的关键路径。

 

我们看到了一批具有前瞻性的企业,已经率先在整体或局部的业务领域中加快数字化转型探索并取得成效,本次我们将聚焦成本管理,分享中冶置业集团有限公司(以下简称中冶置业集团)在成本领域的管理变革,解析如何通过数字化实现成本管控、效率提升、数据决策。
 

中冶置业集团:推进一主N翼业务体系,做国内领先的城市开发运营商

 

中冶置业集团成立于2005年,作为国务院国资委首批16家房地产央企之一,多年来准确判断宏观经济和房地产行业发展大势,率先提出转型国内领先的城市开发运营商,并围绕这一定位实施六大发展战略,从核心竞争力、区域布局、业务体系、产品线、科技地产和人才六个方面推动转型升级。

 

公司聚焦深耕京津冀、长三角、粤港澳大湾区三大核心经济圈、积极开展多元化布局、构建一主N翼业务体系、研发应用中冶置业建筑科技体系、大力构建企业品牌,形成了多业态协同开发和运营能力,实现了从房地产开发商向国内领先的城市开发运营商的升级。中冶置业集团连续第四年位列中国房地产百强企业第40位。(数据来源:中国房地产TOP10研究组、中指研究院联合发布《2020中国房地产百强企业研究成果》)



随着项目数量的增加和规模的增长,从2018年开始,中冶置业集团将强化成本控制能力,提供项目盈利水平作为重要战略部署。为推动成本业务的优化与提升,2019年中冶置业携手明源云共同搭建成本管理在线化体系,助力中冶置业成本管理工作向精细化、规范化、数据化迈进。
 

(图:中冶置业集团成本信息化管理平台)

 

 

锁定成本管理提升目标,助力中冶置业集团控成本、提效率、助决策

 

一、精细化控成本

 

 

在成本管理层面,中冶置业集团为了支撑集团的成本管控要求,在中冶成本管理体系搭建的过程中,结合中冶置业集团成本管理理念,以成本线、合同线、资金线为三条主线,落实中冶置业集团成本精细化管控的理念

 

 

接下来,将围绕中冶置业在成本线、合同线、资金线上精细化控成本的关键举措做一个展开。

 

1. 成本线

 

首先在目标成本测算环节,为了更加有效监控目标成本的执行,中冶置业集团进一步规范了目标成本形成路径,梳理各版本目标成本的主责部门、完成时间、编制要点、协同机制、考核依据等,完善设计限额指标,确保成本测算连贯性。在系统落地层面,通过引入上一阶段目标成本,引入其他相似项目成本数据,引入相似项目业态的含量系数、单价,在线编制建造标准、设计限额等成本数据,实现目标成本的快速测算。

 

搭建基于项目投资收益视角的目标成本测算和动态成本回顾机制,一键测算目标及动态投资收益,及时反应利润情况。在成本回顾阶段,重点关注动态税前利润、目标税前利润以及偏差情况,识别项目成本超支风险、利润达成风险。

 

2. 合同线

 

合约规划作为目标成本、招标采购与合同履行的桥梁,也是实现成本管控的重要抓手。中冶置业集团之前有比较完善的合约框架,且有明确的制度规定。本次通过细化目标成本分解为合约规划动作,规定在各版本目标成本确定之后,即时对应形成不同版本的合约规划,并明确每个合约规划的界面划分情况,为各阶段的各类开发成本支出提供控制依据。

 

合同结算及后评估阶段通过对审核制度、结算模板等管理手段的优化、建立项目间最佳实践案例分享机制,加强在此阶段对项目的成本指标加强分析,对后期项目成本管控提供依据。

 

3. 资金线

 

 

在融资受阻、疫情蔓延的市场环境下,资金的高效利用和合理调拨显得尤为重要,在资金管理层面,中冶置业集团通过实现业财一体化等管理手段,强化自身资金计划管理能力。


 
二、规范化提效率

 

中冶置业集团重视员工成本管理思想的提升,结合行业最新的管理理念对成本管理制度进行完善,制度先行。本次借助成本管理信息化的契机,也针对以往的管理难点,比如主数据、科目模板、合约规划模板库等做了专项的优化,推动成本制度的优化。

 

作为成本管理的工具,中冶置业集团携手内外部资源成立专门项目组,秉持“把对企业发展有利作为根本出发点,既不盲目褒奖,也不讳疾忌医”的宗旨,对成本管理制度和流程进行全面诊断,对关键成本管理环节进行细化,并优化模板表单,助力成本管理系统成功上线,提升成本管理效率。

 

1. 完善成本管理制度,覆盖经营计划制度、合同管理制度、成本管理制度三大类。

 

2. 明确各部门职能和权责,并优化流程配置,明确审批流程、审批节点,加强了部门间协同,提高审批效率;同时对于授权与流程可灵活调配,降低维护难度,制度变化时可以对系统迅速调整。
 

三、数据化助决策

 

信息化系统的上线一定是为了数据的输出,来赋能高层的经营洞察力、中层的运营统筹能力以及执行层的业务精进能力,中冶置业集团也围绕各层级的核心管理诉求,搭建了各层级成本管理核心业务指标的“金字塔体系“,并且通过PC端和移动端实现指标的可视化。

 

1. 赋能高层经营洞察力(利润、成本变动情况、整体成本情况)

 

将集团高层关注的成本指标,比如目标成本、动态成本、成本偏差率、各区域成本变动情况、税前目标利润、税前动态利润等核心指标推送到高层桌面,支持高层对集团整体成本及各区域、项目的成本变化情况、利润变化情况一目了然,支撑经营洞察和决策。

 

2. 赋能中层运营统筹能力:合同/变更/付款执行分析、动态成本监控

 

针对中层管理者关注的合同、变更、付款的具体执行情况,结合管理要求提炼出中层领导核心关注的关键指标及报表体系,在桌面部件中集中呈现,满足中层领导对业务的把控和运用统筹需求。规范动态成本的组成结构,以科目、合约双视角的维度满足中层领导对动态成本月度回顾的需求,及时洞察成本风险,保证动态成本的可知可控可优化。

 

3. 赋能基层业务精进能力:业务操作类、执行明细、台账类

 

 

结合成本管理制度及基层重点工作事项,将合同管理、变更管理、付款管理等具体业务动作梳理并固化到系统中,并可实时查看具体事项的执行明细。通过合同台账、变更台账、付款台账等各类台账和业务报表的的输出,告别以往线下手工统计的方式,赋能一线,提升效率。


 

结 语

 

 

2019年中冶置业集团搭建成本信息化管理平台,通过系统强化成本管理责任制,做好关键环节的成本管理,加强成本标准化成果应用。实现了从经验决策向数据决策,服务高层赋能一线,为十四五规划的开局提前迈出坚实的一步。

 

 

“在危机中育新机,在变局中开新局。”未来在移动化场景赋能、业务一体化、经营决策分析等层面,明源云将继续支撑中冶置业集团构建持续化运营体系,为中冶置业集团的可持续的高质量增长保驾护航。

 

一、精细化控成本

 

在成本管理层面,中冶置业集团为了支撑集团的成本管控要求,在中冶成本管理体系搭建的过程中,结合中冶置业集团成本管理理念,以成本线、合同线、资金线为三条主线,落实中冶置业集团成本精细化管控的理念


关于明源云
联系我们
法律条款
隐私条款

地址:深圳市南山区高新南四道创维半导体设计大厦东座5楼
总机:0755-86309788 咨询热线400-6027-009
深圳市明源云科技有限公司 粤ICP备12059233号